(UNDER CONSTRUCTION!)

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : Pengadilan Negeri Kutacane

TAHUN : 2020  

Berikut Terlampir Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.  

 

Untuk data selengkapnya terlampir sebagai berikut.

 

Bukti Data Dukung dan Eviden dapat Dilihat Pada Link dibawah ini :

1. Pengendalian Gratifikasi

a.

-. Sosialisasi Melalui Banner

b.

-. Surat Undangan Rapat Dinas (Sosialisasi Gratifikasi)

-. Daftar Hadir ke -1

-. Foto Kegiatan

-. Notulen Rapat tahap I

-. Surat Sosialisasi Penanganan Gratifikasi

2. Penerapan SPIP

a.

-. SK Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

b.

-. Lampu Penanganan Lingkungan

-. Tanda titik kumpul dan jalur evakuasi

-. Pelaksanaan apel dan daftar hadir

c.

-. Foto CCTV

-. SK Tim Jubir – Humas PN Kutacane

-. Dokumentasi di website PN Kutacane mengenai sosialisasi tanggap darurat bencana

d.

-. SK Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

3. Pengaduan Masyarakat

a.

-. SK Tentang tim Penunjukan tim Penanganan pengaduan di PN Kutacane

-. Screenshot Aplikasi monitoring dan evaluasi PN Kutacane

-. SOP Penanganan Pengaduan

-. Screenshot Aplikasi SIWAS MA RI

b.

-. Laporan Catatan Pengaduan

c.

-. Laporan Hasil Pemeriksaan

d.

-. Surat Tugas Tim klarifikasi pemeriksa PN Kutacane

4. Whistle Blowing System

a.

-. SK Penunjukan tim Whistle Blowing system

b.

-. Laporan catatan Pengaduan

-. Laporan Hasil Pemeriksaan

5. Penanganan Benturan Kepentingan

a.

-. SK Pedoman Umum Benturan kepentingan

b.

-. Undangan sosialisasi penanganan benturan kepentingan

-. Daftar Hadir sosialisasi penanganan benturan kepentingan

-. Pedoman penanganan benturan kepentingan

c.

-. Undangan sosialisasi penanganan benturan kepentingan

-. Daftar Hadir sosialisasi penanganan benturan kepentingan

-. Pedoman penanganan benturan kepentingan

d.

-. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan dan tindak lanjut