(UNDER CONSTRUCTION!)
|
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM INSTANSI : Pengadilan Negeri Kutacane TAHUN : 2020 Berikut Terlampir Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Untuk data selengkapnya terlampir sebagai berikut. Bukti Data Dukung dan Eviden dapat Dilihat Pada Link dibawah ini : |
||
| 1 | Pengendalian Gratifikasi | |
| a | Banner Gratifikasi Kamera Cctv Streaming Youtube Sosialisasi Zona Integritas Tidak Menerima Tamu Wawancara Tv |
|
| b | Daftar Hadir Rapat Sosialiasi Gratifikasi Laporan Bulan Pengendalian Gratifikasi Notulen Rapat Sosialiasi Gratifikasi SK Tim Pengendalian Gratifikasi Undangan Rapat Sosialiasi Gratifikasi |
|
| c | Bukti Lapor LHKPN/LHKASN | |
| 2 | Penerapan SPIP | |
| a | Juklak SPIP Kode Etik Panitera Notulen Rapat SPIP SK Pelaksanaan SPIP SK Pembagian Tugas Wewenang Ketua Dan Wakil Ketua SK Satgas Tim Pelaksanaan SPIP Kode Etik Hakim |
|
| b | Tabel Analisa Resiko Daftar Hadir Rapat Monev Manajemen Resiko Notulen Rapat Manajemen Resiko SK Tim Manajemen Resiko Undangan Rapat Manajemen Resiko |
|
| c | Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bulanan Maklumat Pelayanan SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang |
|
| d | Laporan Bulan Januari SPIP SK Tim Pengawas Disiplin Pegawai |
|
| 3 | Pengaduan Masyarakat | |
| a | Alur Banner Dan Media Sosialiasi Bukti Pengajuan Pengaduan Formulir Pengaduan Meja Dan Petugas Pengaduan SK Petugas Pengaduan Web Pengadilan Dan Siwas |
|
| b | Laporan Bulanan Pengaduan Bulan Januari Laporan Bulanan Pengaduan Kirim Ma |
|
| c | Monev Pengaduan Masyarakat | |
| d | Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Bulan Januari | |
| 4 | Whistleblowing System | |
| a | Daftar Hadir Sosialisasi WBS Notulen Sosialisasi WBS Undangan Sosialisasi WBS |
|
| b | Banner Dan Media Sosialisasi SK Tim Pengelola WBS Web PN Dan Siwas |
|
| c | Monev WBS Bulan Januari | |
| d | Laporan Tindak Lanjut WBS Bulan Januari Laporan WBS Bulan Januari |
|
| 5 | Benturan Kepentingan | |
| a | Pemetaan Benturan SK Tim Benturan Kepentingan |
|
| b | Daftar Hadir Rapat Benturan Kepentingan Notulen Rapat Benturan Kepentingan Undangan Rapat Benturan Kepentingan |
|
| c | Daftar Hadir Rapat Ttd Benturan Kepentingan Surat Penyataan |
|
| d | Hasil Monev Dan Tindak Lanjut | |
| e | Hasil Monev Dan Tindak Lanjut | |