(UNDER CONSTRUCTION!)
|
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM Bukti Data Dukung dan Eviden dapat Dilihat Pada Link dibawah ini : |
||
| 1 | Pengendalian Gratifikasi | |
| a | Banner Gratifikasi Kamera Cctv Streaming Youtube Sosialisasi Zona Integritas Tidak Menerima Tamu Wawancara Tv |
|
| b | Daftar Hadir Rapat Sosialiasi Gratifikasi Laporan Bulan Pengendalian Gratifikasi Notulen Rapat Sosialiasi Gratifikasi SK Tim Pengendalian Gratifikasi Undangan Rapat Sosialiasi Gratifikasi |
|
| c | Bukti Lapor LHKPN/LHKASN | |
| 2 | Penerapan SPIP | |
| a | Juklak SPIP Kode Etik Panitera Notulen Rapat SPIP SK Pelaksanaan SPIP SK Pembagian Tugas Wewenang Ketua Dan Wakil Ketua SK Satgas Tim Pelaksanaan SPIP Kode Etik Hakim |
|
| b | Tabel Analisa Resiko Daftar Hadir Rapat Monev Manajemen Resiko Notulen Rapat Manajemen Resiko SK Tim Manajemen Resiko Undangan Rapat Manajemen Resiko |
|
| c | Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bulanan Maklumat Pelayanan SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang |
|
| d | Laporan Bulan Januari SPIP SK Tim Pengawas Disiplin Pegawai |
|
| 3 | Pengaduan Masyarakat | |
| a | Alur Banner Dan Media Sosialiasi Bukti Pengajuan Pengaduan Formulir Pengaduan Meja Dan Petugas Pengaduan SK Petugas Pengaduan Web Pengadilan Dan Siwas |
|
| b | Laporan Bulanan Pengaduan Bulan Januari Laporan Bulanan Pengaduan Kirim Ma |
|
| c | Monev Pengaduan Masyarakat | |
| d | Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Bulan Januari | |
| 4 | Whistleblowing System | |
| a | Daftar Hadir Sosialisasi WBS Notulen Sosialisasi WBS Undangan Sosialisasi WBS |
|
| b | Banner Dan Media Sosialisasi SK Tim Pengelola WBS Web PN Dan Siwas |
|
| c | Monev WBS Bulan Januari | |
| d | Laporan Tindak Lanjut WBS Bulan Januari Laporan WBS Bulan Januari |
|
| 5 | Benturan Kepentingan | |
| a | Pemetaan Benturan SK Tim Benturan Kepentingan |
|
| b | Daftar Hadir Rapat Benturan Kepentingan Notulen Rapat Benturan Kepentingan Undangan Rapat Benturan Kepentingan |
|
| c | Daftar Hadir Rapat Ttd Benturan Kepentingan Surat Penyataan |
|
| d | Hasil Monev Dan Tindak Lanjut | |
| e | Hasil Monev Dan Tindak Lanjut | |
